Detalhes da Despesa
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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21050013
Data do Empenho
16/07/2025
Exercício
2025
Sequencial
1011
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 28.774,12
Valor Liquidado
R$ 28.774,12
Valor Pago
R$ 28.774,12
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, SITIO E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
CPF/CNPJ
35.764.462/0001-60
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Projeto/Atividade
2082
Função
TRANSPORTE
Sub-Função
784-TRANSPORTE HIDROVIARIO
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Concorrência
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0603.01/2025
Processo Administrativo
NE: 21050013 LQ: 001 NP: 0004
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 21050013 | 2025 | R$ 28.774,12 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | 001 | 2025 | R$ 28.774,12 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 21050013 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 7.525,87 | Ver |
| 01/07/2025 | 21050013 - 001 - 0002 | 2025 | R$ 2.241,25 | Ver |
| 04/07/2025 | 21050013 - 001 - 0003 | 2025 | R$ 8.125,00 | Ver |
| 16/07/2025 | 21050013 - 001 - 0004 | 2025 | R$ 7.125,00 | Visualizando |
| 18/07/2025 | 21050013 - 001 - 0005 | 2025 | R$ 3.757,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
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