Detalhes da Despesa
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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04070019
Data do Empenho
05/08/2025
Exercício
2025
Sequencial
641
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 54.000,00
Valor Liquidado
R$ 27.000,00
Valor Pago
R$ 18.000,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS - CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME
CPF/CNPJ
08.703.014/0001-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Projeto/Atividade
2032
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo
NE: 04070019 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
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