Detalhes da Despesa
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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21070004
Data do Empenho
01/08/2025
Exercício
2025
Sequencial
918
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 189.600,00
Valor Liquidado
R$ 94.800,00
Valor Pago
R$ 51.600,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ
08.703.014/0001-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Projeto/Atividade
2079
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21070004 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 21070004 | 2025 | R$ 189.600,00 | Ver |
Liquidações
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | 21070004 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 19/08/2025 | 21070004 - 001 - 0002 | 2025 | R$ 10.000,00 | Ver |
| 26/08/2025 | 21070004 - 001 - 0003 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 02/09/2025 | 21070004 - 001 - 0004 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 09/09/2025 | 21070004 - 001 - 0005 | 2025 | R$ 6.600,00 | Ver |
| 09/09/2025 | 21070004 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 16/09/2025 | 21070004 - 002 - 0002 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 18/09/2025 | 21070004 - 002 - 0003 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 23/09/2025 | 21070004 - 002 - 0004 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
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Endereço
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